Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| SEGRETARIO COMUNALE | 22/08/2012 |
Liquidazione somme alla Wolters Klumer Italia s.r.l. - Leggi d'Italia periodo 1/7/2012 - 30/6/2013. |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 22/08/2012 Liquidazione somme alla Wolters Klumer Italia s.r.l. - Leggi d'Italia periodo 1/7/2012 - 30/6/2013. |
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| SEGRETARIO COMUNALE | 22/08/2012 |
Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di n. 1000 cartoncini per "carta identita'" - Affidamento alla ditta RS Arti Grafiche da San Giovanni Gemini. |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 22/08/2012 Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di n. 1000 cartoncini per "carta identita'" - Affidamento alla ditta RS Arti Grafiche da San Giovanni Gemini. |
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| SEGRETARIO COMUNALE | 22/08/2012 |
Approvazione preventivo di spesa, per l'assicurazione di n.60 bambini della scuola Asilo Nido "Peter Pan" - A.S. 2012/2013 -. |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 22/08/2012 Approvazione preventivo di spesa, per l'assicurazione di n.60 bambini della scuola Asilo Nido "Peter Pan" - A.S. 2012/2013 -. |
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| SEGRETARIO COMUNALE | 22/08/2012 |
Approvazione preventivo di spesa, per il servizio trasporto alunni pendolari a Favara - A.S. 2012/2013 - e capitolato d'oneri. Affidamento del servizio: Cammarata San Giovanni Gemini - Favara e viceversa, mediante procedura ristretta - trattativa privata -. Codice CIG : ZE3061CBAF. |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 22/08/2012 Approvazione preventivo di spesa, per il servizio trasporto alunni pendolari a Favara - A.S. 2012/2013 - e capitolato d'oneri. Affidamento del servizio: Cammarata San Giovanni Gemini - Favara e viceversa, mediante procedura ristretta - trattativa privata -. Codice CIG : ZE3061CBAF. |
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| AREA TECNICA | 22/08/2012 |
Liquidazione fatture n.101/2012 e n.102/2012 ditta "Ricambi" di Di Grigoli Nicolò per fornitura materiali manutenzione mezzi comunali iin dotazione ai servizi tecnici.CIG Z4406038FF |
AREA TECNICA reg.gen. 182 del 22/08/2012 Liquidazione fatture n.101/2012 e n.102/2012 ditta "Ricambi" di Di Grigoli Nicolò per fornitura materiali manutenzione mezzi comunali iin dotazione ai servizi tecnici.CIG Z4406038FF |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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